Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21957 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
BALAO S.ROQUE Nº07 LISO C/50 - |
12,50 |
162,50 |
| 6.00 |
GLITER BROCAL POTINHO C/3G - |
1,10 |
6,60 |
| 1.00 |
PAPEL A-4 - 180G C/50 FLS - |
8,80 |
8,80 |
| 3.00 |
PASTA PP OFICIO 05MM - |
3,75 |
11,25 |
| 2.00 |
ESPETO PAPEL ACC - |
11,70 |
23,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2021 |
BALAO S.ROQUE Nº07 LISO C/50 - GLITER BROCAL POTINHO C/3G - PAPEL A-4 - 180G C/50 FLS - PASTA PP OFICIO 05MM - ESPETO PAPEL ACC - |
212,55 |
|
|
| 27/09/2021 |
LIQ NT 15239 |
|
212,55 |
|
| 01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21957/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
212,55 |
| TOTAL |
212,55 |
212,55 |
212,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
