| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 21961 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PU PRETO 0,675L - | 39,00 | 117,00 |
| 3.00 | ENDUR 061 PU 225ML - | 23,00 | 69,00 |
| 1.00 | VRN PU KIT C/CAT 0,9L - | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | PU PRETO 0,675L - ENDUR 061 PU 225ML - VRN PU KIT C/CAT 0,9L - | 236,00 | ||
| 27/09/2021 | LIQ NT 12.205 | 236,00 | ||
| 05/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21961/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 236,00 | ||
| TOTAL | 236,00 | 236,00 | 236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
