Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21961 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PU PRETO 0,675L - |
39,00 |
117,00 |
| 3.00 |
ENDUR 061 PU 225ML - |
23,00 |
69,00 |
| 1.00 |
VRN PU KIT C/CAT 0,9L - |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2021 |
PU PRETO 0,675L - ENDUR 061 PU 225ML - VRN PU KIT C/CAT 0,9L - |
236,00 |
|
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| 27/09/2021 |
LIQ NT 12.205 |
|
236,00 |
|
| 05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21961/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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236,00 |
| TOTAL |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
