Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21983 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4500.00 |
Cinarizina 75mg/cp - |
0,33 |
1.462,50 |
| 5880.00 |
Estrogênios conjugados 0,625mg/cp - |
1,05 |
6.174,00 |
| 560.00 |
Norfloxacino 400mg/cp - |
0,42 |
235,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2021 |
Cinarizina 75mg/cp - Estrogênios conjugados 0,625mg/cp - Norfloxacino 400mg/cp - |
7.871,70 |
|
|
| 10/11/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
5.524,20 |
|
| 29/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21983/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP - 102910 |
|
|
5.524,20 |
| 09/12/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
882,00 |
|
| 14/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21983/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP - 102910 |
|
|
882,00 |
| 29/12/2021 |
ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 100/2021, EM ANEXO |
-1.465,50 |
|
|
| TOTAL |
6.406,20 |
6.406,20 |
6.406,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
