Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: F F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
21986 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
Acebrofilina 25mg/5ml 120ml ( pediátrico ) - |
2,75 |
275,00 |
2400.00 |
Finasterida 5mg/cp - |
0,35 |
847,20 |
560.00 |
Nitrofurantoina 100mg/cp - |
0,25 |
137,20 |
25.00 |
Tobramicina colirio - |
5,85 |
146,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2021 |
Acebrofilina 25mg/5ml 120ml ( pediátrico ) - Finasterida 5mg/cp - Nitrofurantoina 100mg/cp - Tobramicina colirio - |
1.405,65 |
|
|
18/10/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.405,65 |
|
20/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21986/2021
F F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 100977 |
|
|
1.405,65 |
TOTAL |
1.405,65 |
1.405,65 |
1.405,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.