Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21991 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.90 |
FERRO REDONDO 1/2 - |
10,93 |
130,10 |
| 28.08 |
FERRO REDONDO 5/8 - |
10,93 |
306,99 |
| 3.26 |
TUBO RD 3/4X1,20 - |
14,92 |
48,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2021 |
FERRO REDONDO 1/2 - FERRO REDONDO 5/8 - TUBO RD 3/4X1,20 - |
485,71 |
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| 27/09/2021 |
LIQ NT 115.545 |
|
485,71 |
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| 01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21991/2021
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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485,71 |
| TOTAL |
485,71 |
485,71 |
485,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
