| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 21992 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DOBRA ESPECIAL CH.11 - | 17,39 | 173,91 |
| 6.60 | TUBO RD 1,1/2X1,20 - | 14,91 | 98,43 |
| 17.80 | TUBO RD 2,00X11,20 - | 14,91 | 265,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | DOBRA ESPECIAL CH.11 - TUBO RD 1,1/2X1,20 - TUBO RD 2,00X11,20 - | 537,81 | ||
| 27/09/2021 | LIQ NT 115.546 | 537,81 | ||
| 01/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21992/2021 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 537,81 | ||
| TOTAL | 537,81 | 537,81 | 537,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
