Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21992 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DOBRA ESPECIAL CH.11 - |
17,39 |
173,91 |
| 6.60 |
TUBO RD 1,1/2X1,20 - |
14,91 |
98,43 |
| 17.80 |
TUBO RD 2,00X11,20 - |
14,91 |
265,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2021 |
DOBRA ESPECIAL CH.11 - TUBO RD 1,1/2X1,20 - TUBO RD 2,00X11,20 - |
537,81 |
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| 27/09/2021 |
LIQ NT 115.546 |
|
537,81 |
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| 01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21992/2021
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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537,81 |
| TOTAL |
537,81 |
537,81 |
537,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
