Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22002 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ENDUR 060 P/ ESM SINT 150ML - |
15,00 |
60,00 |
| 4.00 |
ES. BRANCO PURO 0,9L - |
33,00 |
132,00 |
| 1.00 |
THINNER 5L - |
79,00 |
79,00 |
| 3.00 |
ES. BRANCO PURO 3,6L - |
135,00 |
405,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2021 |
ENDUR 060 P/ ESM SINT 150ML - ES. BRANCO PURO 0,9L - THINNER 5L - ES. BRANCO PURO 3,6L - |
676,00 |
|
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| 27/09/2021 |
LIQ NT 12.201 |
|
676,00 |
|
| 04/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22002/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
676,00 |
| TOTAL |
676,00 |
676,00 |
676,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
