Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ODAIR STRAUSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22004 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COURO LIMPO PRATA 2000ML - |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
PROCAVALO MELACADO 40KG - |
71,50 |
143,00 |
| 1.00 |
HIPOTAC PASTA 3G - |
21,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2021 |
COURO LIMPO PRATA 2000ML - PROCAVALO MELACADO 40KG - HIPOTAC PASTA 3G - |
189,00 |
|
|
| 27/09/2021 |
LIQ NT 1870 |
|
189,00 |
|
| 04/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22004/2021
ODAIR STRAUSS - 42791 |
|
|
189,00 |
| TOTAL |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
