| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 22065 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-5033 DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MES 09/2021 | 0,00 | 90,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-5033 DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MES 09/2021 | 90,04 | ||
| 28/09/2021 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-5033 DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MES 09/2021 | 90,04 | ||
| 29/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22065/2021 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 90,04 | ||
| TOTAL | 90,04 | 90,04 | 90,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
