Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22102 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAPA 5\8 HIDRAULICA - |
30,00 |
60,00 |
| 1.50 |
MANGUEIRA 5\8 TRAMA DE AÇO - |
90,00 |
135,00 |
| 2.00 |
CONEXÃO 5\8 HIDRAULICA - |
75,00 |
150,00 |
| 2.00 |
ANEL VEDAÇÃO BORRACHA - |
7,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2021 |
CAPA 5\8 HIDRAULICA - MANGUEIRA 5\8 TRAMA DE AÇO - CONEXÃO 5\8 HIDRAULICA - ANEL VEDAÇÃO BORRACHA - |
360,00 |
|
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| 28/09/2021 |
LIQ NT 036.730.355 |
|
360,00 |
|
| 01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22102/2021
MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 |
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|
360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
