Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22103 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOLA MESTRE DIANT. - |
520,00 |
520,00 |
1.00 |
PORCA SEXTAVADA SIMPLES - |
2,00 |
2,00 |
1.00 |
PINO DE CENTRO 12X6 - |
15,00 |
15,00 |
2.00 |
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2021 |
MOLA MESTRE DIANT. - PORCA SEXTAVADA SIMPLES - PINO DE CENTRO 12X6 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - |
577,00 |
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28/09/2021 |
LIQ NT 091.025 |
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577,00 |
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01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22103/2021
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - 89284 |
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577,00 |
TOTAL |
577,00 |
577,00 |
577,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.