Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: E L TONELLO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22105 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TELA SOLDAVEL 1,5X1,5 COM ARAME 1,5MM - |
120,00 |
720,00 |
| 6.00 |
TELA SOLDAVEL 2,5X2,5 COM ARAME 1,24MM - |
30,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2021 |
TELA SOLDAVEL 1,5X1,5 COM ARAME 1,5MM - TELA SOLDAVEL 2,5X2,5 COM ARAME 1,24MM - |
900,00 |
|
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| 28/09/2021 |
LIQ NT 036.724.387 |
|
900,00 |
|
| 01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22105/2021
E L TONELLO EPP - 96041 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
