Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22110 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PVC 175GR - |
24,67 |
24,67 |
| 3.00 |
JOELHO 90 SOLD 25MM - |
1,10 |
3,30 |
| 2.00 |
LUVA CORRER SOLD 25MM - |
20,09 |
40,18 |
| 12.00 |
TUBO SOLDAVEL 25MM - |
7,16 |
85,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2021 |
ADESIVO PVC 175GR - JOELHO 90 SOLD 25MM - LUVA CORRER SOLD 25MM - TUBO SOLDAVEL 25MM - |
154,07 |
|
|
| 28/09/2021 |
LIQ NT 8871 |
|
154,07 |
|
| 01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22110/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
|
|
154,07 |
| TOTAL |
154,07 |
154,07 |
154,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
