Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22116 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PVC FRASCO - |
25,68 |
25,68 |
| 0.30 |
AREIA MEDIA A PRAZO - |
153,30 |
45,99 |
| 2.00 |
BUCHA RED ESG 50X40MM - |
4,54 |
9,08 |
| 1.00 |
CAP ESGOTO PVC 100MM - |
9,06 |
9,06 |
| 5.00 |
JOELHO M90 ESG 100MM - |
11,07 |
55,33 |
| 8.00 |
JOELHO 90 ESG 50MM - |
4,02 |
32,15 |
| 6.00 |
LUVA SIMPLES ESG 100MM - |
8,69 |
52,16 |
| 8.00 |
LUVA SIMPLES ESG 50MM - |
4,79 |
38,31 |
| 2.00 |
PLUG C/ROSCA PVC 1/2 - |
0,85 |
1,69 |
| 1.00 |
SIFAO EXTEN 1,50MT BRANCO - |
20,48 |
20,48 |
| 2.00 |
TE ESGOTO 100X100MM - |
19,68 |
39,35 |
| 3.00 |
TELHA ONDULADA 110X2,44X6MM - |
93,70 |
281,09 |
| 1.00 |
TORNEIRA COZ - |
109,89 |
109,89 |
| 12.00 |
TUBO ESGOTO 100MM - |
22,37 |
268,47 |
| 1.00 |
VALVULA LAVATORIO - |
25,12 |
25,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2021 |
ADESIVO PVC FRASCO - AREIA MEDIA A PRAZO - BUCHA RED ESG 50X40MM - CAP ESGOTO PVC 100MM - JOELHO M90 ESG 100MM - JOELHO 90 ESG 50MM - LUVA SIMPLES ESG 100MM - LUVA SIMPLES ESG 50MM - PLUG C/ROSCA PVC 1/2 - SIFAO EXTEN 1,50MT BRANCO - TE ESGOTO 100X100MM - TELHA ONDULADA 110X2,44X6MM - TORNEIRA COZ - TUBO ESGOTO 100MM - VALVULA LAVATORIO - |
1.013,85 |
|
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| 28/09/2021 |
LIQ NT 8878 |
|
1.013,85 |
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| 05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22116/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
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1.013,85 |
| TOTAL |
1.013,85 |
1.013,85 |
1.013,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
