Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22130 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUNTA HOMOC. - |
195,30 |
195,30 |
| 1.00 |
JUNTA HOMOC. - |
150,09 |
150,09 |
| 1.00 |
SUPORTE COXIM MOTOR - |
201,79 |
201,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2021 |
JUNTA HOMOC. - JUNTA HOMOC. - SUPORTE COXIM MOTOR - |
547,18 |
|
|
| 28/09/2021 |
LQI NT 188188 |
|
547,18 |
|
| 01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22130/2021
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
547,18 |
| TOTAL |
547,18 |
547,18 |
547,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
