| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 22137 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML. - | 0,84 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML. - | 42,00 | ||
| 25/10/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 42,00 | ||
| 28/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22137/2021 LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459 | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
