Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22143 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
AQUIS. DE ONIBUS - TC PAR 201803929-4 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO TERMKO DE COMPROMISSO PAR 201803929-4 |
0,00 |
2.185,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2021 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO TERMKO DE COMPROMISSO PAR 201803929-4 |
2.185,05 |
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| 28/09/2021 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO TERMKO DE COMPROMISSO PAR 201803929-4 |
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2.185,05 |
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| 29/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22143/2021
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 92880 |
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2.185,05 |
| TOTAL |
2.185,05 |
2.185,05 |
2.185,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
