Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22205 |
Data de lançamento: |
29/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE 10MTS - |
10,00 |
20,00 |
| 12.00 |
CINTA PLASTICA - |
1,00 |
12,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H4 24V - |
55,00 |
110,00 |
| 1.50 |
FIO 1,00MM SIMPLES - |
3,50 |
5,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2021 |
FITA ISOLANTE 10MTS - CINTA PLASTICA - LAMPADA H4 24V - FIO 1,00MM SIMPLES - |
147,25 |
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| 29/09/2021 |
LIQ NT 7608 |
|
147,25 |
|
| 09/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22205/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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147,25 |
| TOTAL |
147,25 |
147,25 |
147,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
