Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22207 |
Data de lançamento: |
29/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TECNICOS CALIBRAÇAO BVDR - |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇAO / OXI SANITIZAÇAO AR CONDICIONADO - |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA ELETRICA - |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2021 |
SERVIÇO TECNICOS CALIBRAÇAO BVDR - HIGIENIZAÇAO / OXI SANITIZAÇAO AR CONDICIONADO - MAO DE OBRA ELETRICA - |
440,00 |
|
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| 29/09/2021 |
LIQ NT 7726 |
|
440,00 |
|
| 08/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22207/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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384,20 |
| 08/10/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22207/2021 |
|
|
55,80 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
08/10/2021 |
55,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
55,80 |
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