Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22238 |
Data de lançamento: |
29/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UN): Esponja de aço de 60g, pacote com 8 unidades. - |
1,13 |
113,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2021 |
ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UN): Esponja de aço de 60g, pacote com 8 unidades. - |
113,00 |
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24/05/2022 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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113,00 |
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31/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22238/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
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113,00 |
TOTAL |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.