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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22285 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TRENA FITA METRICA 1,50M - 8,00 80,00
5.00 BANDAGEM ADESIVO BRANCO - 23,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 TRENA FITA METRICA 1,50M - BANDAGEM ADESIVO BRANCO - 195,00
29/09/2021 LIQ NT 4878 195,00
04/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22285/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.