Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22295 |
Data de lançamento: |
29/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
25 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Pneu novo 215/75 R16, liso, com selo do inmetro. - |
576,50 |
2.306,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2021 |
Pneu novo 215/75 R16, liso, com selo do inmetro. - |
2.306,00 |
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25/10/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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2.306,00 |
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26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22295/2021
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP - 106006 |
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2.306,00 |
TOTAL |
2.306,00 |
2.306,00 |
2.306,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.