| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
| Número do empenho: | 22297 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu novo 215/50 R 17, 91W, radial, com selo do inmetro. - | 511,00 | 2.044,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | Pneu novo 215/50 R 17, 91W, radial, com selo do inmetro. - | 2.044,00 | ||
| 19/10/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 2.044,00 | ||
| 22/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22297/2021 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 | 2.044,00 | ||
| TOTAL | 2.044,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
