Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22297 |
Data de lançamento: |
29/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
42 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu novo 215/50 R 17, 91W, radial, com selo do inmetro. - |
511,00 |
2.044,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2021 |
Pneu novo 215/50 R 17, 91W, radial, com selo do inmetro. - |
2.044,00 |
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| 19/10/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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2.044,00 |
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| 22/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22297/2021
GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 |
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2.044,00 |
| TOTAL |
2.044,00 |
2.044,00 |
2.044,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
