Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2231 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DIAGNOSTICO (SCANNER) |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
SERVIÇO DE DIAGNOSTICO (SCANNER) |
150,00 |
|
|
| 04/02/2021 |
LI0QUIDAÇÃO NT 2513 |
|
150,00 |
|
| 12/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2231/2021
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 |
|
|
144,12 |
| 12/02/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2231/2021 |
|
|
5,88 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/02/2021 |
5,88 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,88 |
|
|
