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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RENATO BALESTRIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 22314 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 HIDROMETRO 3/2 - 130,00 130,00
1.00 CONEXAO PARA HIDROMETRO - 14,75 14,75
1.00 CAVALETE PARA HIDROMETRO - 54,00 54,00
1.00 SILICONE ACETICO - 5,00 5,00
1.00 PAPLEIRA PLASTICA CROMADA - 15,00 15,00
1.00 TINTA SPRAY USO GERAL PRETO - 19,00 19,00
1.00 ENXADA SUL OLHA 1;5L - 43,00 43,00
1.00 ESCOVA AÇO MANUAL - 7,00 7,00
1.00 PA 120CM - 53,00 53,00
1.00 VASSOURA JARDIM PLASTICA - 29,00 29,00
1.00 PA PARA LIXO PLASTICA - 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 HIDROMETRO 3/2 - CONEXAO PARA HIDROMETRO - CAVALETE PARA HIDROMETRO - SILICONE ACETICO - PAPLEIRA PLASTICA CROMADA - TINTA SPRAY USO GERAL PRETO - ENXADA SUL OLHA 1;5L - ESCOVA AÇO MANUAL - PA 120CM - VASSOURA JARDIM PLASTICA - PA PARA LIXO PLASTICA - 395,75
29/09/2021 LIQ NT 265 395,75
04/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22314/2021 RENATO BALESTRIN ME - 97419 395,75
TOTAL 395,75 395,75 395,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.