| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 2232 | Data de lançamento: | 04/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BASE S/B 16,2LT | 457,00 | 457,00 |
| 1.00 | MASA ACRILICA LISA 900ML | 16,50 | 16,50 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA S/B 18L | 457,00 | 457,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | BASE S/B 16,2LT MASA ACRILICA LISA 900ML TINTA ACRILICA S/B 18L | 930,50 | ||
| 04/02/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 2804 | 930,50 | ||
| 08/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2232/2021 TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 | 930,50 | ||
| TOTAL | 930,50 | 930,50 | 930,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
