Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2232 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BASE S/B 16,2LT |
457,00 |
457,00 |
| 1.00 |
MASA ACRILICA LISA 900ML |
16,50 |
16,50 |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA S/B 18L |
457,00 |
457,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
BASE S/B 16,2LT MASA ACRILICA LISA 900ML TINTA ACRILICA S/B 18L |
930,50 |
|
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| 04/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 2804 |
|
930,50 |
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| 08/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2232/2021
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 |
|
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930,50 |
| TOTAL |
930,50 |
930,50 |
930,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
