Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22337 |
Data de lançamento: |
29/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
FITA DE CETIM - |
0,95 |
95,00 |
| 2.00 |
VELCRO - |
2,50 |
5,00 |
| 80.00 |
VIES - |
1,00 |
80,00 |
| 13.00 |
CONES DE LINHA - |
8,00 |
104,00 |
| 12.50 |
FELTRO - |
18,00 |
225,00 |
| 24.00 |
TECIDO - |
9,50 |
228,00 |
| 9.60 |
FECHO - |
3,00 |
28,80 |
| 2.30 |
PLASTICO - |
22,80 |
52,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2021 |
FITA DE CETIM - VELCRO - VIES - CONES DE LINHA - FELTRO - TECIDO - FECHO - PLASTICO - |
818,24 |
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| 29/09/2021 |
LIQ NT 200 |
|
818,24 |
|
| 05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22337/2021
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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|
818,24 |
| TOTAL |
818,24 |
818,24 |
818,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
