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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LUCAS BENDER PERALTA 03708083040

Dados do Empenho

Número do empenho:	2235	Data de lançamento:	04/02/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE COLOCAR 3 PEDAÇOS DE CHASSI, NA PARTE FRONTAL DA CAÇAMBA, FAZER SUPORTE DO PISTAO DO LEVANTAMENTO DA CAÇAMBA E SOLDAR CHASSI, SOLDAR 2 PARA-LAMAS TRASEIRO, SOLDAR PARA-CHOQUE	1.924,00	1.924,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2021	SERVIÇO DE COLOCAR 3 PEDAÇOS DE CHASSI, NA PARTE FRONTAL DA CAÇAMBA, FAZER SUPORTE DO PISTAO DO LEVANTAMENTO DA CAÇAMBA E SOLDAR CHASSI, SOLDAR 2 PARA-LAMAS TRASEIRO, SOLDAR PARA-CHOQUE	1.924,00
04/02/2021	LIQUIDAÇAÕ NT 273		1.924,00
10/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2021 LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 - 101629			1.924,00
TOTAL		1.924,00	1.924,00	1.924,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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