Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22357 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40 BL LAUDO P/ SOLICITAÇAO AUTO. PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL - |
488,00 |
488,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSAO BL REQUISIÇAO MAMOGRAFIA - |
565,00 |
565,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40 BL LAUDO P/ SOLICITAÇAO AUTO. PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL - SERVIÇO DE IMPRESSAO BL REQUISIÇAO MAMOGRAFIA - |
1.053,00 |
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| 30/09/2021 |
LIQ NT 4517 |
|
1.053,00 |
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| 08/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22357/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
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1.053,00 |
| TOTAL |
1.053,00 |
1.053,00 |
1.053,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
