Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IVAN ROBERTO BUZATTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2237 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.80 |
AREIA MÉDIA |
96,40 |
269,92 |
| 1.50 |
BRITA |
95,00 |
142,50 |
| 12.00 |
CIMENTO CPII |
36,50 |
438,00 |
| 1.00 |
MALHA POP MÉDIA 15X15 |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
AREIA MÉDIA BRITA CIMENTO CPII MALHA POP MÉDIA 15X15 |
990,42 |
|
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| 04/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 385 |
|
990,42 |
|
| 10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2237/2021
IVAN ROBERTO BUZATTO ME - 2122 |
|
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990,42 |
| TOTAL |
990,42 |
990,42 |
990,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
