| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVAN ROBERTO BUZATTO ME |
| Número do empenho: | 2237 | Data de lançamento: | 04/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.80 | AREIA MÉDIA | 96,40 | 269,92 |
| 1.50 | BRITA | 95,00 | 142,50 |
| 12.00 | CIMENTO CPII | 36,50 | 438,00 |
| 1.00 | MALHA POP MÉDIA 15X15 | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | AREIA MÉDIA BRITA CIMENTO CPII MALHA POP MÉDIA 15X15 | 990,42 | ||
| 04/02/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 385 | 990,42 | ||
| 10/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2237/2021 IVAN ROBERTO BUZATTO ME - 2122 | 990,42 | ||
| TOTAL | 990,42 | 990,42 | 990,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
