| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2239 | Data de lançamento: | 04/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ACABAMENTO SEMALHA | 41,90 | 419,00 |
| 20.00 | EMENDA | 45,90 | 918,00 |
| 30.00 | ACABAMENTO CANTO ETERMO | 3,00 | 90,00 |
| 30.00 | ACABAMENTO INTERNO | 5,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | ACABAMENTO SEMALHA EMENDA ACABAMENTO CANTO ETERMO ACABAMENTO INTERNO | 1.577,00 | ||
| 04/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 10740 | 1.577,00 | ||
| 12/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 1.577,00 | ||
| TOTAL | 1.577,00 | 1.577,00 | 1.577,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
