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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 22447 Data de lançamento: 30/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 160,00 160,00
1.00 FLEXIVEL FREIO - 60,00 60,00
6.00 ABRASSADEIRA METALICA - 18,00 108,00
2.00 OLEO HIDRAULICO - 65,00 130,00
1.00 LIQUIDO FREIO - 40,00 40,00
2.00 PARAF 14MM - 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2021 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - FLEXIVEL FREIO - ABRASSADEIRA METALICA - OLEO HIDRAULICO - LIQUIDO FREIO - PARAF 14MM - 518,00
30/09/2021 LIQ NT 652 518,00
08/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22447/2021 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 518,00
TOTAL 518,00 518,00 518,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.