Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22448 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MALHA DE AÇO FLEXIVEL - |
295,00 |
295,00 |
| 1.00 |
JOGO LONA FREIO TRAS. - |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
CILINDRO MESTRE DE FREIO - |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO FREIO - |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
MALHA DE AÇO FLEXIVEL - JOGO LONA FREIO TRAS. - CILINDRO MESTRE DE FREIO - LIQUIDO FREIO - |
775,00 |
|
|
| 30/09/2021 |
LIQ NT 651 |
|
775,00 |
|
| TOTAL |
775,00 |
775,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
775,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
