Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22452 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MIX FILTER - |
24,99 |
24,99 |
| 1.00 |
STP OIL TRETMENT 450ML - |
85,00 |
85,00 |
| 3.50 |
OLEO 5W30 - |
40,00 |
140,00 |
| 2.00 |
PETROPLUS ADITIVO - |
49,90 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
MIX FILTER - STP OIL TRETMENT 450ML - OLEO 5W30 - PETROPLUS ADITIVO - |
349,79 |
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| 30/09/2021 |
LIQ NT 002.778 |
|
349,79 |
|
| 08/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22452/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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349,79 |
| TOTAL |
349,79 |
349,79 |
349,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
