Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2246 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
VASSOURA DE PALH |
13,50 |
54,00 |
| 5.00 |
VASSOURA |
10,99 |
54,95 |
| 3.00 |
SABÃO EM PÓ BRILHANTE 1,6KG |
16,99 |
50,97 |
| 6.00 |
PEDRA SANIT CX MEIA LUA 25GR |
1,49 |
8,94 |
| 6.00 |
ESPONJA MULTIUSO 4U |
3,75 |
22,50 |
| 6.00 |
DETERGENTE |
3,75 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
VASSOURA DE PALH VASSOURA SABÃO EM PÓ BRILHANTE 1,6KG PEDRA SANIT CX MEIA LUA 25GR ESPONJA MULTIUSO 4U DETERGENTE |
213,86 |
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| 04/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4733 |
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213,86 |
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| 10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2246/2021
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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213,86 |
| TOTAL |
213,86 |
213,86 |
213,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
