Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22460 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARAME QUEIMADO N.16 - |
25,56 |
25,56 |
| 1.00 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG - |
35,70 |
35,70 |
| 8.00 |
FERRO 12,5MM - |
133,69 |
1.069,49 |
| 4.00 |
TELA SOLD 4,2X15X15 PAINEL 2X3 MT - |
165,71 |
662,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
ARAME QUEIMADO N.16 - CIMENTO TODAS OBRAS 50KG - FERRO 12,5MM - TELA SOLD 4,2X15X15 PAINEL 2X3 MT - |
1.793,59 |
|
|
| 30/09/2021 |
LIQ NT 20012 |
|
1.793,59 |
|
| 14/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22460/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
1.793,59 |
| TOTAL |
1.793,59 |
1.793,59 |
1.793,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
