| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 22465 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FANTOCHE FAMILIA BRANCA C/7 PEÇAS - | 194,00 | 194,00 |
| 1.00 | PACOTE FRUTA C/ 10 9CM - | 10,00 | 10,00 |
| 10.00 | CANETINHA - | 15,00 | 150,00 |
| 10.00 | KIT LAPIS DE COR - | 8,50 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | FANTOCHE FAMILIA BRANCA C/7 PEÇAS - PACOTE FRUTA C/ 10 9CM - CANETINHA - KIT LAPIS DE COR - | 439,00 | ||
| 30/09/2021 | LIQ NT 165 | 439,00 | ||
| 14/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22465/2021 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 439,00 | ||
| TOTAL | 439,00 | 439,00 | 439,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
