Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22465 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FANTOCHE FAMILIA BRANCA C/7 PEÇAS - |
194,00 |
194,00 |
| 1.00 |
PACOTE FRUTA C/ 10 9CM - |
10,00 |
10,00 |
| 10.00 |
CANETINHA - |
15,00 |
150,00 |
| 10.00 |
KIT LAPIS DE COR - |
8,50 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
FANTOCHE FAMILIA BRANCA C/7 PEÇAS - PACOTE FRUTA C/ 10 9CM - CANETINHA - KIT LAPIS DE COR - |
439,00 |
|
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| 30/09/2021 |
LIQ NT 165 |
|
439,00 |
|
| 14/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22465/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
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|
439,00 |
| TOTAL |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
