Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2247 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
VASSOURA DE PALHA |
13,50 |
40,50 |
| 5.00 |
SACOS DE LIXO 50LT C/50 |
9,99 |
49,95 |
| 5.00 |
LÃ DE AÇO 60G |
1,99 |
9,95 |
| 6.00 |
ESPONJA MULTIUSO 4U |
3,75 |
22,50 |
| 5.00 |
DETERGENTE LIMAO |
3,75 |
18,75 |
| 6.00 |
DESINFETANTE |
7,99 |
47,94 |
| 5.00 |
AGUA SANIT Q BOA 6X2L |
6,49 |
32,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
VASSOURA DE PALHA SACOS DE LIXO 50LT C/50 LÃ DE AÇO 60G ESPONJA MULTIUSO 4U DETERGENTE LIMAO DESINFETANTE AGUA SANIT Q BOA 6X2L |
222,04 |
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| 04/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 4736 |
|
222,04 |
|
| 08/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2021
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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222,04 |
| TOTAL |
222,04 |
222,04 |
222,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
