| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 22482 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO ANTI GOTA 23CM - | 30,63 | 30,63 |
| 3.00 | ROLO ANTI GOTA 9CM - | 16,48 | 49,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | ROLO ANTI GOTA 23CM - ROLO ANTI GOTA 9CM - | 80,07 | ||
| 30/09/2021 | LIQ NT 6973 | 80,07 | ||
| TOTAL | 80,07 | 80,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,07 | |||
