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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22486 Data de lançamento: 30/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESCARBONIZANTE - 65,00 65,00
1.00 FILTRO DE OLEO - 26,00 26,00
1.00 FILTRO DE AR DO COMPRESSOR - 85,00 85,00
1.00 ANEL RETENTOR - 12,50 12,50
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL - 50,00 50,00
1.00 ELEMENTO DO FILTRO - 68,84 68,84
1.00 SILICONE LIQUIDO - 55,00 55,00
4.00 SAE 0W-20 - 55,00 220,00
1.00 ADITIVO COMBUSTIVEL - 120,00 120,00
1.00 CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO - 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2021 DESCARBONIZANTE - FILTRO DE OLEO - FILTRO DE AR DO COMPRESSOR - ANEL RETENTOR - FILTRO DE COMBUSTIVEL - ELEMENTO DO FILTRO - SILICONE LIQUIDO - SAE 0W-20 - ADITIVO COMBUSTIVEL - CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO - 812,34
30/09/2021 LKIQ N T16566 812,34
18/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22486/2021 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 812,34
TOTAL 812,34 812,34 812,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.