Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2249 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SACO DE LIXO |
10,99 |
65,94 |
| 5.00 |
RODO MEDIO |
13,99 |
69,95 |
| 5.00 |
ESFREGÃO DE AÇO C/2 12G |
2,99 |
14,95 |
| 5.00 |
ESCOVA DE ROUPA |
4,49 |
22,45 |
| 4.00 |
CERA INCOLOR 750ML |
13,99 |
55,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
SACO DE LIXO RODO MEDIO ESFREGÃO DE AÇO C/2 12G ESCOVA DE ROUPA CERA INCOLOR 750ML |
229,25 |
|
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| 04/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 4734 |
|
229,25 |
|
| 08/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2021
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
|
|
229,25 |
| TOTAL |
229,25 |
229,25 |
229,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
