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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	22504	Data de lançamento:	30/09/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 Á 30 DE SETEMBRO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	252,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2021	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 Á 30 DE SETEMBRO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	252,00
30/09/2021	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 Á 30 DE SETEMBRO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		252,00
04/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22504/2021 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428347			252,00
TOTAL		252,00	252,00	252,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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