Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22505 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
25 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Pneu novo 205/60 R16 ,com selo do INMETRO. - |
415,00 |
1.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2021 |
Pneu novo 205/60 R16 ,com selo do INMETRO. - |
1.660,00 |
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10/11/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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1.660,00 |
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18/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22505/2021
PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME - 98242 |
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1.660,00 |
TOTAL |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.