Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22509 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACRILICO BASE FOSCO - |
117,15 |
117,15 |
| 1.00 |
EXTENSOR 3M - |
44,12 |
44,12 |
| 1.00 |
ROLO ANTI GOTA 23CM - |
25,89 |
25,89 |
| 1.00 |
SUPORTE PARA ROLO 23CM - |
9,42 |
9,42 |
| 1.00 |
ACRILICO BASE 16LT - |
511,06 |
511,06 |
| 1.00 |
ACRILICO BASE P 3,21 - |
141,06 |
141,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
ACRILICO BASE FOSCO - EXTENSOR 3M - ROLO ANTI GOTA 23CM - SUPORTE PARA ROLO 23CM - ACRILICO BASE 16LT - ACRILICO BASE P 3,21 - |
848,70 |
|
|
| 30/09/2021 |
LIQ NT 6976 |
|
848,70 |
|
| 14/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22509/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
848,70 |
| TOTAL |
848,70 |
848,70 |
848,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
