Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2251 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
VASSOURA |
10,99 |
54,95 |
| 6.00 |
ESPONJA MULTIUSO |
3,75 |
22,50 |
| 4.00 |
BALDE PLASTICO 30L |
12,90 |
51,60 |
| 10.00 |
ALCOOL 700 CX 12X 1L |
10,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
VASSOURA ESPONJA MULTIUSO BALDE PLASTICO 30L ALCOOL 700 CX 12X 1L |
229,05 |
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| 04/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 4730 |
|
229,05 |
|
| 10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2021
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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229,05 |
| TOTAL |
229,05 |
229,05 |
229,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
