Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2252 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SACO DE LIXO 60L |
20,00 |
40,00 |
| 3.00 |
SABÃO EM PO 1,6KG |
16,99 |
50,97 |
| 4.00 |
RODO MEDIO |
13,99 |
55,96 |
| 5.00 |
DETERGENTE LIMAO 1L |
3,75 |
18,75 |
| 3.00 |
DESINFETANTE 2L |
8,99 |
26,97 |
| 5.00 |
AGUA SANITARIA 6X2L |
6,49 |
32,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
SACO DE LIXO 60L SABÃO EM PO 1,6KG RODO MEDIO DETERGENTE LIMAO 1L DESINFETANTE 2L AGUA SANITARIA 6X2L |
225,10 |
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| 04/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4731 |
|
225,10 |
|
| 08/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2021
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
|
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225,10 |
| TOTAL |
225,10 |
225,10 |
225,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
