Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2258 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA 1 POLO 12V 21W |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
REGULADOR VOLT |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO ALTERNADOR |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
ANEL AJUSTE |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
PALHETA |
56,00 |
56,00 |
| 1.00 |
ADITIVO |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
LAMPADA 1 POLO 12V 21W REGULADOR VOLT ROLAMENTO ALTERNADOR ANEL AJUSTE PALHETA ADITIVO |
486,00 |
|
|
| 04/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 7147 |
|
486,00 |
|
| 08/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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|
486,00 |
| TOTAL |
486,00 |
486,00 |
486,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
