Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22605 |
Data de lançamento: |
01/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
FOLHAS TIMBRADAS EM CORES - |
0,29 |
2.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2021 |
FOLHAS TIMBRADAS EM CORES - |
2.900,00 |
|
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| 01/10/2021 |
LIQ NT 001.340 |
|
2.900,00 |
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| 14/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22605/2021
GRAFICA RODAN LTDA ME - 98684 |
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2.900,00 |
| TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
