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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 22628 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PALHETA ESPECIAL - 120,00 240,00
1.00 BRAÇOS LIMPADOR PARABRISA LD - 310,00 310,00
1.00 BRAÇOS LIMPADOR PARABRISA LE - 310,00 310,00
1.00 JOGO DISCO FREIO - 510,00 510,00
1.00 JOGO PASTILHA FREIO - 280,00 280,00
1.00 REPARO DA MOLA/FREIO - 299,00 299,00
1.00 CORREIA ALTERNADOR - 155,00 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 PALHETA ESPECIAL - BRAÇOS LIMPADOR PARABRISA LD - BRAÇOS LIMPADOR PARABRISA LE - JOGO DISCO FREIO - JOGO PASTILHA FREIO - REPARO DA MOLA/FREIO - CORREIA ALTERNADOR - 2.104,00
04/10/2021 LIQ NT 653 2.104,00
08/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22628/2021 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 2.104,00
TOTAL 2.104,00 2.104,00 2.104,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.