Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2263 |
Data de lançamento: |
05/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BASE ESM. BRANCA ACETINADA |
79,23 |
158,46 |
| 6.00 |
LIXA FERRO |
4,25 |
25,51 |
| 2.00 |
PINCEL |
11,31 |
22,61 |
| 1.00 |
THINNER DILUENTE P/ ESMALTE SINT. |
13,07 |
13,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2021 |
BASE ESM. BRANCA ACETINADA LIXA FERRO PINCEL THINNER DILUENTE P/ ESMALTE SINT. |
219,65 |
|
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| 05/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 18496 |
|
219,65 |
|
| 10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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219,65 |
| TOTAL |
219,65 |
219,65 |
219,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
